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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05011004

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.262,20

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.737,80

Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria de Governo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011004.00327/02/2026R$ 4.296,00
R$ 0,00
05011004.00230/01/2026R$ 4.846,90
R$ 0,00
05011004.00105/01/2026R$ 4.119,30
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/01/202605010023SEGOV05011004FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 4.119,30
30/01/202630010758SEGOV05011004FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 4.846,90
27/02/202627020092SEGOV05011004FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 4.296,00
Lista de Anulações
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