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Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 9.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 995.484,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.304.515,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010155.004

Valor Total da Liquidação:R$ 753.417,66

Valor Total Liquidado:R$ 582.837,90

Mais Detalhes

Pagamento 30010787

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 753.417,66

Valor Líquido Pago: R$ 582.837,90

Histórico:

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