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  4. Pagamento Nº 30010945
Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.347,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 452.652,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010627.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.163,95

Mais Detalhes

Pagamento 30010945

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.163,95

Histórico:

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