1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30011123
Dados do Empenho:

Número:05010194

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 218.922,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010194.001

Valor Total da Liquidação:R$ 218.922,28

Valor Total Liquidado:R$ 145.262,31

Mais Detalhes

Pagamento 30011123

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 218.922,28

Valor Líquido Pago: R$ 145.262,31

Histórico:

Voltar