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Dados do Empenho:

Número:05010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 645.332,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.154.667,57

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010433.002

Valor Total da Liquidação:R$ 323.287,95

Valor Total Liquidado:R$ 208.962,23

Mais Detalhes

Pagamento 30011188

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 323.287,95

Valor Líquido Pago: R$ 208.962,23

Histórico:

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