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  4. Pagamento Nº 30011154
Dados do Empenho:

Número:05010434

Valor Total do Empenho:R$ 5.680.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.142.087,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.537.912,90

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Dados da Liquidação:

Número:05010434.002

Valor Total da Liquidação:R$ 563.351,19

Valor Total Liquidado:R$ 407.538,40

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Pagamento 30011154

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 563.351,19

Valor Líquido Pago: R$ 407.538,40

Histórico:

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