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Dados do Empenho:

Número:05010396

Valor Total do Empenho:R$ 17.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.339.092,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.410.907,48

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Dados da Liquidação:

Número:05010396.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.330.161,84

Valor Total Liquidado:R$ 747.589,34

Mais Detalhes

Pagamento 30011180

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.330.161,84

Valor Líquido Pago: R$ 747.589,34

Histórico:

fopag-efetivos-comp. jan-2026

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