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Dados do Empenho:

Número:05010375

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.154.641,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.845.358,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010375.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.151.022,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.695.426,26

Mais Detalhes

Pagamento 30011014

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.151.022,48

Valor Líquido Pago: R$ 1.695.426,26

Histórico:

fopag-cont.temporario- comp. jan-2026

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