1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09020115
Dados do Empenho:

Número:05010126

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.235,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.764,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010126.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.884,14

Valor Total Liquidado:R$ 7.884,14

Mais Detalhes

Pagamento 09020115

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.884,14

Valor Líquido Pago: R$ 7.884,14

Histórico:

Voltar