Empenho:05010126
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.235,13
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.764,87
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Junto a Secretaria de Saúde.