1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12020009
Dados do Empenho:

Número:05010314

Valor Total do Empenho:R$ 24.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010314.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.100,00

Mais Detalhes

Pagamento 12020009

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 6.100,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.100,00

Histórico:

FEV/26.

Voltar