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Dados do Empenho:

Número:05010801

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.990,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.292,68

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Dados da Liquidação:

Número:05010801.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.920,09

Valor Total Liquidado:R$ 3.920,09

Mais Detalhes

Pagamento 12020016

Pago em: 12/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.920,09

Valor Líquido Pago: R$ 3.920,09

Histórico:

Jan/26

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