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  4. Pagamento Nº 04020255
Dados do Empenho:

Número:05010626

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.853,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.146,62

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Dados da Liquidação:

Número:05010626.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.853,38

Valor Total Liquidado:R$ 7.336,08

Mais Detalhes

Pagamento 04020255

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.853,38

Valor Líquido Pago: R$ 7.336,08

Histórico:

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