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  4. Pagamento Nº 13020026
Dados do Empenho:

Número:05010542

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.010,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.989,94

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Dados da Liquidação:

Número:05010542.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.662,54

Valor Total Liquidado:R$ 2.510,65

Mais Detalhes

Pagamento 13020026

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.662,54

Valor Líquido Pago: R$ 2.510,65

Histórico:

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