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  4. Pagamento Nº 18020012
Dados do Empenho:

Número:05010789

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 8.519,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.218,96

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Dados da Liquidação:

Número:05010789.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.336,83

Valor Total Liquidado:R$ 2.308,79

Mais Detalhes

Pagamento 18020012

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.336,83

Valor Líquido Pago: R$ 2.308,79

Histórico:

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