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  4. Pagamento Nº 19020013
Dados do Empenho:

Número:05010650

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.853,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.146,49

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010650.003

Valor Total da Liquidação:R$ 85.366,24

Valor Total Liquidado:R$ 84.313,30

Mais Detalhes

Pagamento 19020013

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 85.366,24

Valor Líquido Pago: R$ 84.313,30

Histórico:

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