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Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010403.007

Valor Total da Liquidação:R$ 8.001,93

Valor Total Liquidado:R$ 8.001,93

Mais Detalhes

Pagamento 13020108

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.001,93

Valor Líquido Pago: R$ 8.001,93

Histórico:

RECISOES- FEV-2026

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