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  4. Pagamento Nº 19020097
Dados do Empenho:

Número:05010955

Valor Total do Empenho:R$ 9.856,73

Valor Total Liquidado:R$ 1.945,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.910,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010955.001

Valor Total da Liquidação:R$ 974,22

Valor Total Liquidado:R$ 974,22

Mais Detalhes

Pagamento 19020097

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 974,22

Valor Líquido Pago: R$ 974,22

Histórico:

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