Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 211.318,66
Valor Empenhado:R$ 120.705,02
Saldo a empenhar:R$ 90.613,64
Empenho:05010955
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:5 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 9.856,73
Valor Total Liquidado:R$ 1.945,87
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.910,86
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 33.354,90
Projeto/Atividade:2.127 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da SEMIC, conforme 5º Aditivo ao contrato nº 1510.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012/2022PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.400,00 | R$ 9.856,73 | 0,00 | 276,381 | 1.123,619 |