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Dados do Empenho:

Número:05010394

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.667,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.332,13

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Dados da Liquidação:

Número:05010394.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.667,87

Valor Total Liquidado:R$ 15.667,87

Mais Detalhes

Pagamento 20020026

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 15.667,87

Valor Líquido Pago: R$ 15.667,87

Histórico:

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