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Dados do Empenho:

Número:05011022

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.126,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.873,12

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Dados da Liquidação:

Número:05011022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 120.126,88

Valor Total Liquidado:R$ 118.505,92

Mais Detalhes

Pagamento 20020032

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 120.126,88

Valor Líquido Pago: R$ 118.505,92

Histórico:

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