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Dados do Empenho:

Número:05010895

Valor Total do Empenho:R$ 845.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 630.780,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.219,85

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Dados da Liquidação:

Número:05010895.003

Valor Total da Liquidação:R$ 147.054,05

Valor Total Liquidado:R$ 139.995,46

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Pagamento 24020010

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total: R$ 147.054,05

Valor do IRRF: R$ 7.058,59

Valor Líquido Pago: R$ 139.995,46

Histórico:

JAN/26.

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