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Dados do Empenho:

Número:07010024

Valor Total do Empenho:R$ 530.239,48

Valor Total Liquidado:R$ 524.289,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.950,00

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Dados da Liquidação:

Número:07010024.002

Valor Total da Liquidação:R$ 97.447,58

Valor Total Liquidado:R$ 96.278,21

Mais Detalhes

Pagamento 24020027

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 97.447,58

Valor do IRRF: R$ 1.169,37

Valor Líquido Pago: R$ 96.278,21

Histórico:

FEV/26.

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