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Dados do Empenho:

Número:05010508

Valor Total do Empenho:R$ 3.716.666,67

Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.216.666,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010508.002

Valor Total da Liquidação:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 26020032

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 500.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 500.000,00

Histórico:

Fevereiro/2026.

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