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  4. Pagamento Nº 27020015
Dados do Empenho:

Número:05010381

Valor Total do Empenho:R$ 33.327,99

Valor Total Liquidado:R$ 973,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.354,62

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010381.001

Valor Total da Liquidação:R$ 584,71

Valor Total Liquidado:R$ 584,71

Mais Detalhes

Pagamento 27020015

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 584,71

Valor Líquido Pago: R$ 584,71

Histórico:

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