Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 113.276,97
Saldo a empenhar:R$ 199.207,63
Empenho:05010381
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 33.327,99
Valor Total Liquidado:R$ 973,37
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.354,62
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 39.160,74
Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Juventude e lazer, conforme o 3º aditivo do contrato n° 1701.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022 -Carro locado -(SAX6J07 )
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.500,00 | R$ 31.682,34 | 0,00 | 138,25253 | 4.361,74747 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 300,00 | R$ 1.645,65 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |