1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 27020168
Dados do Empenho:

Número:05010427

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.549.992,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.450.007,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010427.002

Valor Total da Liquidação:R$ 770.431,05

Valor Total Liquidado:R$ 672.256,64

Mais Detalhes

Pagamento 27020168

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 770.431,05

Valor Líquido Pago: R$ 672.256,64

Histórico:

Voltar