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Dados do Empenho:

Número:05010189

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.753,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 959.246,68

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Dados da Liquidação:

Número:05010189.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.753,32

Valor Total Liquidado:R$ 30.082,99

Mais Detalhes

Pagamento 26020206

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 40.753,32

Valor Líquido Pago: R$ 30.082,99

Histórico:

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