1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020729
Dados do Empenho:

Número:05010164

Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.395.785,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.458.814,81

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010164.004

Valor Total da Liquidação:R$ 913.458,67

Valor Total Liquidado:R$ 673.875,36

Mais Detalhes

Pagamento 26020729

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 913.458,67

Valor Líquido Pago: R$ 673.875,36

Histórico:

Voltar