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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010164

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.144.514,01

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.710.085,99

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010164.00927/04/2026R$ 900.731,12
R$ 0,00
05010164.00827/04/2026R$ 1.065.482,30
R$ 0,00
05010164.00727/03/2026R$ 880.659,23
R$ 0,00
05010164.00627/03/2026R$ 901.856,17
R$ 0,00
05010164.00525/02/2026R$ 812.872,80
R$ 0,00
05010164.00425/02/2026R$ 913.458,67
R$ 0,00
05010164.00325/02/2026R$ 240.442,93
R$ 0,00
05010164.00229/01/2026R$ 951.888,71
R$ 0,00
05010164.00109/01/2026R$ 477.122,08
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
09/01/202609010144FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 477.122,08
30/01/202630011146FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 951.888,71
26/02/202626020459FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 240.442,93
26/02/202626020729FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 913.458,67
26/02/202626020741FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 812.872,80
30/03/202630030419FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 901.856,17
30/03/202630030795FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 880.659,23
29/04/202629041009FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.065.482,30
29/04/202629041150FMSAC05010164FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 900.731,12
Lista de Anulações
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