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  4. Pagamento Nº 26020851
Dados do Empenho:

Número:05010162

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.290.716,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.209.283,73

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010162.005

Valor Total da Liquidação:R$ 315.647,89

Valor Total Liquidado:R$ 210.411,31

Mais Detalhes

Pagamento 26020851

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 315.647,89

Valor Líquido Pago: R$ 210.411,31

Histórico:

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