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  4. Pagamento Nº 09030042
Dados do Empenho:

Número:05010344

Valor Total do Empenho:R$ 463.399,25

Valor Total Liquidado:R$ 463.399,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010344.002

Valor Total da Liquidação:R$ 169.013,88

Valor Total Liquidado:R$ 169.013,88

Mais Detalhes

Pagamento 09030042

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total: R$ 169.013,88

Valor Líquido Pago: R$ 169.013,88

Histórico:

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