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Dados do Empenho:

Número:05010397

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.227,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.649.772,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010397.001

Valor Total da Liquidação:R$ 340.774,01

Valor Total Liquidado:R$ 249.443,25

Mais Detalhes

Pagamento 30011068

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 340.774,01

Valor Líquido Pago: R$ 249.443,25

Histórico:

fopag- comiss-hospital-comp.jan 2026

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