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  4. Pagamento Nº 17030017
Dados do Empenho:

Número:05010650

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 300.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010650.005

Valor Total da Liquidação:R$ 87.014,44

Valor Total Liquidado:R$ 85.970,31

Mais Detalhes

Pagamento 17030017

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 87.014,44

Valor Líquido Pago: R$ 85.970,31

Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO/2.026.

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