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Dados do Empenho:

Número:05010648

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.438,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.561,60

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Dados da Liquidação:

Número:05010648.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.969,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.921,98

Mais Detalhes

Pagamento 17030026

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.969,62

Valor Líquido Pago: R$ 3.921,98

Histórico:

FEV/26.

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