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- Liquidação Nº 05010648.003
Número:05010648
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.384,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.615,26
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 5.101.126,27
Saldo a empenhar:R$ 2.724.550,98
Liquidação: 05010648.003
Liquidada em: 13/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 204343178
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.969,62
Valor Líquido: R$ 3.921,98
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 11/03/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 3.969,62 | 1,00 | R$ 3.969,62 | |
| Total Bruto | R$ 3.969,62 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.969,62 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total