Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 221.106,36

Valor do ISS: R$ 4.422,13

Valor do IRRF: R$ 3.316,60

Valor Líquido Pago: R$ 213.367,63

Histórico:

Pagamento da NF nº 16039, referente os itens em anexo do N° do contrato 1492.22.07.01.12