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Dados do Empenho:

Número:05010319

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.084,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.915,60

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Dados da Liquidação:

Número:05010319.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.087,95

Valor Total Liquidado:R$ 4.087,95

Mais Detalhes

Pagamento 18030011

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.087,95

Valor Líquido Pago: R$ 4.087,95

Histórico:

MÊS DE MARÇO/2.026.

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