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  4. Pagamento Nº 18030038
Dados do Empenho:

Número:05010544

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.670,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.329,83

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Dados da Liquidação:

Número:05010544.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.601,92

Valor Total Liquidado:R$ 3.456,99

Mais Detalhes

Pagamento 18030038

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.601,92

Valor Líquido Pago: R$ 3.456,99

Histórico:

MARÇO/26.

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