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  4. Pagamento Nº 18030043
Dados do Empenho:

Número:05010542

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.292,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.707,45

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Dados da Liquidação:

Número:05010542.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.055,79

Valor Total Liquidado:R$ 4.055,79

Mais Detalhes

Pagamento 18030043

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.055,79

Valor Líquido Pago: R$ 4.055,79

Histórico:

MARÇO/26.

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