Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 705,38

Valor Líquido Pago: R$ 696,91

Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 [R$696,91 + IR 8,47].