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  4. Pagamento Nº 20030045
Dados do Empenho:

Número:05010628

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.566,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141.433,24

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010628.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.943,55

Valor Total Liquidado:R$ 5.943,55

Mais Detalhes

Pagamento 20030045

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.943,55

Valor Líquido Pago: R$ 5.943,55

Histórico:

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