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  4. Pagamento Nº 20030079
Dados do Empenho:

Número:05011014

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.156,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.843,06

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 880,08

Valor Total Liquidado:R$ 880,08

Mais Detalhes

Pagamento 20030079

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 880,08

Valor Líquido Pago: R$ 880,08

Histórico:

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