Empenho:05011014
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 540,31
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.459,69
Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação.