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- Pagamento Nº 27030089
Número:22010015
Valor Total do Empenho:R$ 17.736,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.726,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.010,00
Número:22010015.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.161,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.161,00
Pagamento 27030089
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 1.161,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.161,00
Histórico:
NF 15446, FEV/2026.