Número:01.006/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70
Saldo a Contratar:R$ 343.424,50
Número:149025111302
Valor Total do Contrato:R$ 188.967,00
Valor Empenhado:R$ 92.796,00
Saldo a empenhar:R$ 96.171,00
Empenho:22010015
Empenhada em: 22/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total do Empenho:R$ 17.736,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.726,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.010,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 96.171,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros, destinados a atendimento da Sede da Secretaria de Saúde e suas dependências, disponibilizando água para os usuários, visitantes e colaboradores, conforme Ata de Registro de Preço n° 01.012/2025 e Pregão Eletrônico n° 01.006/2025, sob contrato n° 1490.25.11.13.02. Estimativa para atendimento das demandas de consumo para os meses de janeiro a junho de 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5202 | ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML. (CAIXA) | R$ 30,80 | 120,00 | R$ 3.696,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| #32912 | ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO) | R$ 9,00 | 1.560,00 | R$ 14.040,00 | 0,00 | 414,00 | 1.146,00 |