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  4. Pagamento Nº 24010010
Dados do Empenho:

Número:04070021

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.504,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.495,49

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Dados da Liquidação:

Número:04070021.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.504,51

Valor Total Liquidado:R$ 2.504,51

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 24010010

Pago em: 24/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 2.504,51

Valor Líquido Pago: R$ 2.504,51

Histórico:

Ref dez/2022

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