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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02010014
Número:28120006
Valor Total do Empenho:R$ 11.030,76
Valor Total Liquidado:R$ 11.030,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28120006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.030,76
Valor Total Liquidado:R$ 11.030,76
Pagamento de Restos a Pagar 02010014
Pago em: 02/01/2023Unidade Orçamentária 1920 - FUNDAÇÃO DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 99 - Outros serviços de terceiros - PJ
Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)
Valor Total: R$ 11.030,76
Valor Líquido Pago: R$ 11.030,76
Histórico:
REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº602