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  4. Pagamento Nº 27010339
Dados do Empenho:

Número:01070093

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.508,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.491,24

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Dados da Liquidação:

Número:01070093.019

Valor Total da Liquidação:R$ 81,52

Valor Total Liquidado:R$ 81,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 27010339

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 81,52

Valor Líquido Pago: R$ 81,52

Histórico:

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