1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010017
Dados do Empenho:

Número:20070025

Valor Total do Empenho:R$ 88.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.922,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.637,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070025.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.922,53

Valor Total Liquidado:R$ 4.922,53

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010017

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.922,53

Valor Líquido Pago: R$ 4.922,53

Histórico:

Voltar